إجراء عمل التمييز والتتبع

IDENTIFICATION AND TRACEABILITY

QP-16

1- الغاية:

• • وضع خطوات لضمان تعريف البطاقات والمواد و الخدمات الأخرى في المراحل المختلفة حتى يمكن تتبع أثره منذ وصولها إلى الشركة وحتى الوصول إلى الزبون.
  • التأكد من تحديد حالة البطاقات و الخدمات و المواد الأخرى من حيث المراقبة والقياس بوسائل مناسبة تدل على مطابقة أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات الخاصة به.
  • تحقيق متطلبات البند رقم 7-5 –3 من المواصفة الدولية ISO 9001:2008.

2- مجال التطبيق:

• - البطاقات و المواد الموجودة بالمستودع.

3- المسؤوليات:

• القسم المالي مسؤول عن تحديد الطرق المناسبة لتمييز وتتبع بطاقات المواد أثناء عملية تقديم الخدمة ومتابعة تنفيذها.
• أمين المستودع: ضمان عدم انتقال أي دفعات من البطاقات أو المواد الأخرى التي تحمل بطاقة مواد تحت التحفظ إلى المراحل التالية.
• أمين المستودع: مسؤول عن تمييز كافة بطاقات المواد في مستودعه وتحديد حالة المراقبة والقياس لها (من الناحية العددية فقط).
• قسم الجودة و التدقيق: مسؤول عن مراقبة طرق التمييز وتحديد حالة المراقبة والقياس للبطاقات و للمواد الأخرى.

4- خطوات التنفيذ:

4.1 تأخذ كافة البطاقات والمواد الأخرى التي تدخل إلى المستودع بموجب (مذكرة استلام مواد) وتأخذ كامل الدفعة رقم هو رقم المادة الذي أدخلت بموجبه إلى المستودع تعتبر مقبولة ماعدا المواد التي قيد الصيانة (تميز وفق تقارير لصيانة المؤرشفة ضمن القسم المالي).

4.2 على أمين المستودع وضع بطاقة تعريف توضح اسم المادة ورقمها الخاص بها وذلك للمواد المراقبة والمقبولة.

4.3 عند الضرورة يتم تتبع المواد من خلال وسيلة التعريف الخاصة به بالرجوع إلى بيانات الاستلام و التسليم المدونة .

4.4 يتم حفظ السجلات الخاصة بإجراء تتبع وتمييز المنتج وفقا" لإجراء السيطرة على سجلات الجودة QP-02.

4.5 طرق التتبع :

1. بالنسبة الى المواد التي تعتبر مواد مستودعية:     

• العودة الى حركة المادة .
• استخراج مرفقات المادة من طلب مواد ومذكرة استلام وتسليم للمواد .
• التأكد من السيريل المذكور بالنسبة الى المواد المعتمد عليها  على السيريل كل ذلك وفق المرفقات المعتمدة  من مذكرات اخراج وادخال .

2. بالنسبة للمواد التي تعتمد  على كتل مالية :

يعتمد التتبع على مراجعة مذكرة الاخراج والادخال بالتكلفة وفق مذكرات الاخراج والادخال للمذكرات المعتمدة من قبل الشركة  من اخراج وادخال ومناقلات  والعودة الى الداتا القديمة

حيث هذه الطريقة معتمد منذ 2011 للتجهيزات المقاسم الخاصة ب LEASED LINE وتفرز على ملف اكسل وترسل الى قسم دعم الشركات المسؤول عن تحريك هذه التجهيزات اصولا" .

 5- المرفقات